泸州市审计局于2023年5月至7月对城投集团原主要负责人进行了任期经济责任审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我公司高度重视，按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，进行了积极整改，现将整改结果公告如下：
一、审计整改工作组织情况
为扎实抓好审计问题整改工作，加强审计整改工作的组织领导，公司成立了审计问题整改工作领导小组，由党委书记、董事长亲自挂帅，其他高管、各职能部门和责任单位负责人全员参与，将整改工作明确为“一把手工程”，形成自上而下、自下而上的问题整改闭环机制。制定整改方案，提交到公司审计委员会、党委会、董事会进行了研究和审议，要求分管领导针对各自分管工作的范围和特点，结合具体审计问题，亲抓清管，推动整改工作在组织领导上的科学性、专业性、有效性。
二、审计查出问题及整改情况
为了提高整改工作的效率和整改措施的效果，对审计报告所反映的问题，严格按整改方案落实整改。由集团审计部牵头，明确整改要求，落实责任分工，严格按要求进行整改。对于清理拖欠账款工作不到位问题。我公司经全面梳理、对账核实，按约定支付了全部应付款3793.61万元，已全部整改到位，同时举一反三，对集团及属企业财务管理进行了全面排查，对业务项目进行了全面梳理，优化完善业务管理措施，避免以后出现类似情况。
三、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的建议，我公司按审计建议，以整改为契机，注重长效，常态监督落实，为进一步完善公司制度，制定了《审计问题整改管理办法》，强化落实审计问题整改；开展学习提高，由集团公司组织员工对审计法律法规、公司内控制度进行深入学习，针对审计问题举一反三，防微杜渐，保证问题整改落地落实，增强广大干部职工风险防范意识，规范公司管理，提升管理水平。
2024年11月
